目录
一、概况.........................................................................................................................( 1 )
(一)部门职责........................................................................................................( 1 )
(二)机构设置........................................................................................................( 2 )
二、2020年度部门决算公开表.......................................................................................( 2 )
三、2020年度部门决算情况说明.....................................................................................( 2 )
(一)收入支出决算总体情况说明............................................................................( 2 )
(二)收入决算情况说明.........................................................................................( 2 )
(三)支出决算情况说明..........................................................................................( 3 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................( 3 )
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................( 3 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................( 6 )
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................................( 7 )
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................( 8 )
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 8 )
(十)机关运行经费支出说明................................................................................( 11 )
(十一)政府采购支出说明....................................................................................( 11 )
(十二)国有资产占有情况说明.............................................................................( 11 )
(十三)预算绩效情况说明....................................................................................( 12 )
四、名词解释.................................................................................................................( 20 )
一、概况
(一)部门职责
1. 加强对科技工作者的政治引领,创新科协所属科技社团党建工作运行机制,用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。
2. 开展学术交流,活跃学术思想,促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。
3.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要,开展青少年科技教育活动,提高全民科技意识和科学素质。
4.反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才,表彰、宣传优秀科技工作者。负责科协网上平台建设。
5.参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设,开展决策咨询和决策论证,提出政策建议。参与政治协商,推动决策科学化、民主化。
6.开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。
7.开展国际民间科技交流与合作,发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往。加强与台港澳地区民间科技交流,促进祖国统一。
8.开展科协组织建设,加强对市科协所属市级学会(协会、研究会、促进会)管理、指导、服务,推进学会改革和发展,增强自身发展能力。
9.承担市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市科学技术协会部门决算包括:协会本级决算。
纳入衢州市科学技术协会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.衢州市科学技术协会
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1,079.71万元,支出总计1,079.71万元,与2019年度相比,各减少221.52万元,下降17.02%。主要原因是:2020年专项经费支出比上年减少,如2019年一次性项目“活力新衢州美丽大花园建设研讨暨院士专家衢州行活动经费25万元”在2020年度未安排;“2018年度农函大衢州市分校农村实用人才培训”项目经费比上年减少23.55万元;市级人才专项资金项目比上年减少235万元。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计1,078.71万元;包括财政拨款收入1,070.19万元(其中,一般公共预算1,070.19万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.21%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入8.53万元,占收入合计0.79%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1,078.71万元,其中基本支出579.08万元,占53.68%;项目支出499.64万元,占46.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1,070.19万元,支出总计1,070.19万元,与2019年相比,各增加30.26万元,增长2.91%。主要原因是2020年新增人员4名,相关的人员经费比上年增加。财政拨款支出年初预算数738.16万元,完成年初预算的144.98%,主要原因是年中依据衢财行[2020]5号文件精神追加了“2019年度市级人才专项资金(第二批)”项目支出205万元;因年中人员调入、医疗保险、养老保险、公积金基数调增所致的缴费支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,070.19万元,占本年支出合计的99.21%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.26万元,增长2.91%。主要原因是:2020年新增人员4名,相关的人员经费比上年增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,070.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出987.47万元,占92.27%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.22万元,占3.2%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出48.49万元,占4.53%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为738.16万元,支出决算为1,070.19万元,完成年初预算的144.98%,主要原因是年中依据衢财行[2019]5号文件精神追加了“2019年度市级人才专项资金(第二批)”项目支出205万元;因年中人员调入、医疗保险、养老保险、公积金基数调增所致的缴费支出增加。其中:
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为205万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中依据衢财行[2020]5号文件精神,增加了“2019年度市级人才专项资金(第二批)”项目资金。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为380.69万元,支出决算为496.36万元,完成年初预算的130.38%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险、养老保险、公积金基数调增所致的缴费支出增加;新增人员4名,增加了工资等相关人员经费。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为253.11万元,支出决算为253.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为33万元,支出决算为33万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.76万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增所致的缴费支出增加;年中新增4名人员,增加养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.38万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的102.41%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调增所致的缴费支出增加;年中新增4名人员,增加职业年金缴费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.32万元,支出决算为2.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.90万元,支出决算为48.49万元,完成年初预算的127.94%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增及新增人员4名所增加的缴费支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出579.08万元,其中:
人员经费503.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。
公用经费75.51万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。主要原因是:2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.87万元,支出决算为3.87万元,完成预算的32.60%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位一如既往地严格贯彻落实中央八项规定要求,规范公务出国经费以及公务接待活动,厉行节约,严控开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是2019年以及2020年度无此项支出,故没有数据;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.97万元,占51.04%,与2019年度相比,减少0.02万元,下降1.01%,主要原因是厉行节约,过紧日子,严控开支;公务接待费支出决算为1.89万元,占48.96%,与2019年度相比,增加0.9万元,增长90.91%,主要原因是每年公务接待的情况不同,2020年根据单位“科技馆项目”、“院士之家建设项目”、招商引资等工作的正常开展的需要,公务接待批次和接待人数比上年有所增加。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度没有因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.87万元,支出决算为1.97万元,完成预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,过紧日子,严控开支。
公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。主要原因是本年度没有安排相关支出,故无此数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为2.87万元,支出1.97万元,完成预算的68.64%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,过紧日子,严控开支。主要用于开支公共预算财政拨款的协会本级的科普宣传用“科普大篷车”所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费预算数为4万元,支出决算为1.89万元,完成预算的47.25%。主要用于接待上级有关部门及相关单位调研、兄弟省市来衢、本市各县科协来访和学会来访、院士站建站企业来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约,严控开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待22团组,累计190人次。
外宾接待支出0万元,主要用于外宾接待;接待0团组,0人次。
其他国内公务接待支出1.89万元,主要用于接待上级有关部门及相关单位调研、兄弟省市来衢、本市各县科协来访和学会来访、院士站建站企业来访等公务活动支出。接待22团组,190人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为40.89万元,支出决算为75.51万元,完成年初预算的184.67%,决算数大于预算数的主要原因是年中新增在职人员4人,从而相关的公用经费支出相应增加;比2019年度增加17.89万元,增长31.05%,主要原因是2020年度在职人员人数比上年增加,从而相关的公用经费支出也相应比上年增加。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额18.22万元,其中:政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.9万元。授予中小企业合同金额18.22万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,衢州市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位科普宣传用“科普大篷车”;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,衢州市科学技术协会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金491.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
衢州市科学技术协会在2020年度部门决算中反映科普经费项目及院士专家工作站建设工作专项经费项目绩效自评结果。
科普经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.8分,自评结论为“优”。项目全年预算数为257.88万元,执行数为257.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成公民科学素质抽样调查样本2000份;二是开展文化科技卫生“三下乡”活动12场次;三是农民技术职称评定263人;四是组织开展博士生科技服务;五是评选出自然科学优秀论文99篇;六是开展科技辅导员培训201人次。发现的问题及原因:科学知识普及的方式方法有待改进。下一步改进措施:打好“你点我来”科技服务活动品牌,强化科普设施建设,强化线上线下科普宣传。(附绩效自评表1)
院士专家工作站建设工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是走访院士专家10人次;二是走访企业50家;三是开展对全市市级院士专家工作站进行年度认定、绩效评价;四是促进2家单位与院士签订建站协议。发现的问题及原因:该项目对年初设定的绩效目标完成度高,未发现问题。下一步改进措施:无。(附绩效自评表2)
绩效自评表1 | |||||||||||
衢州市市级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2020年度) | |||||||||||
项目名称 | 科普经费 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市科学技术协会 | 实施单位 | 衢州市科学技术协会 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 257.88 | 257.88 | 257.88 | 100% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 253.11 | 253.11 | 253.11 | ||||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
通过项目的实施,全市社区、乡(村)科普组织网络、硬件设施、平台建设得到进一步健全完善,科普服务能力得到大幅度提高,未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员的科学素质得到进一步提升,不断提高公众了解科学技术知识、掌握科学方法、树立科学思想、崇尚科学精神的愿望,进一步增强公众运用科学知识和方法处理实际问题和参与公共事务的能力。 | 按计划完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 公民科学素质抽样调查 | 样本2000份 | 2000份 | 3% | 3 | |||||
全民科学素质知识竞赛 | 1场 | 1场 | 2% | 2 | |||||||
杭衢山海协作交流 | 1场 | 1场 | 2% | 2 | |||||||
文化科技卫生“三下乡” | 6场次 | 12场次 | 5% | 5 | |||||||
卫生健康科普服务 | 百村 | 106 | 6% | 6 | |||||||
博士生科技服务 | 2批次 | 3批次 | 3% | 3 | |||||||
农函大农村实用技术培训 | 15场 | 线上27场+线下41场 | 10% | 10 | |||||||
农民技术职称评定 | 200人 | 263人 | 5% | 5 | |||||||
科普惠农兴村计划项目培育 | 12个 | 14个单位、6位个人 | 3% | 3 | |||||||
建“科技小院” | 1家 | 1家 | 5% | 5 | |||||||
科学夏令营 | 2次 | 3次 | 6% | 6 | |||||||
科技辅导员培训 | 100人次 | 201人次 | 2% | 2 | |||||||
流动科技馆和科普大篷车进校园 | 15所 | 24所 | 4% | 4 | |||||||
科技教育巡回演讲 | 25场次 | 40场次 | 3% | 3 | |||||||
科普自由行活动 | 8次 | 9次 | 5% | 5 | |||||||
全国科技周、全国科普日等重大活动 | 3个 | 5个 | 3% | 3 | |||||||
科普情景剧演出 | 2场 | 5场 | 3% | 3 | |||||||
科普教育基地创建 | 10家 | 14家 | 3% | 3 | |||||||
重点学术活动项目申报 | 1次 | 开展1次,评出15个项目 | 5% | 5 | |||||||
自然科学优秀论文评审 | 1次 | 开展1次,评出99篇优秀论文 | 5% | 5 | |||||||
质量指标 | 促进我市公民科学素质提升 | 有所提升 | 有所提升 | 3% | 3 | ||||||
时效指标 | 工作进度完成及时性 | 100% | 100% | 5% | 5 | ||||||
成本指标 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 促进农民科学素质提升和提高农民依靠科技致富能力 | 有所提升 | 有所提升 | 2% | 2 | ||||||
提升科普知识传播能力 | 有所提升 | 有所提升 | 3% | 3 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 对公民科学素质提升的影响 | 100% | 100% | 2% | 2 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科普服务对象满意度 | 100% | 90% | 2% | 1.8 | |||||
总分 | 100% | 99.8 | |||||||||
自评结论 | 优□√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
绩效自评表2 | |||||||||||
衢州市市级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
项目名称 | 院士专家工作站建设工作专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市科学技术协会 | 实施单位 | 衢州市科学技术协会 | ||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 100% | |||||||
其中:当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | 100% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
服务企业科技创新,搭建人才引进平台,提高人才平台使用效率,提升企业科技创新能力 | 服务企业科技创新,搭建人才引进平台,提高人才平台使用效率,提升企业科技创新能力。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 走访院士专家 | 10人次 | 10人次 | 15% | 15 | |||||
走访企业 | 30家 | 50家 | 10% | 10 | |||||||
组织建站单位学习交流 | 1次 | 1次家 | 5% | 5 | |||||||
对全市市级院士专家工作站进行年度认定、绩效评价 | 1次 | 1次 | 10% | 10 | |||||||
促进单位与院士签订建站协议 | 2家 | 2家 | 20% | 20 | |||||||
质量指标 | 加强提升院士专家工作站管理水平 | 全面提升院士专家工作站管理水平,加强“院士之家”集聚智力的效应 | 进一步加强院士专家工作站规范管理工作,钱江源院士之家为浙江省首批院士之家,建立2家院士之家。 | 20% | 20 | ||||||
时效指标 | 工作完成及时性 | 100% | 100% | 5% | 5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 搭建了很好的平台 | 服务工业提质增效,助力打造新材料、新能源、高端装备制造、高档特种纸等产业,聚焦产业转型,为建站单位高质量发展服务,追求“绿色GDP”。 | 服务工业提质增效,助力打造新材料、新能源、高端装备制造、高档特种纸等产业,聚焦产业转型,为建站单位高质量发展服务,追求“绿色GDP”。 | 5% | 5 | |||||
社会效益指标 | 有良好的合作 | 1.协助企业与院士团队展开良好合作 2.为建站企业搭建经验交流平台 3.加强与院士及团队的互动交流 | 1.协助企业与院士团队展开良好合作 2.为建站企业搭建经验交流平台 3.加强与院士及团队的互动交流 | 5% | 5 | ||||||
生态效益指标 | …… | ||||||||||
可持续影响指标 | …… | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务工作得到建站企业认可 | 满意 | 满意 | 5% | 5 | |||||
总分 | 100% | 100 | |||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指反映科普事业单位的基本支出。
19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映用于开展科普活动的支出。
20.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。