一、概况

（一）部门职责

1.加强对科技工作者的政治引领，创新科协所属科技社团党建工作运行机制，用中国特色社会主义共同理想凝聚科技工作者。
    2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学道德和学风建设。推动学科发展和科技成果向现实生产力转化。
    3.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严。牵头实施全民科学素质行动计划纲要，开展青少年科技教育活动，提高全民科技意识和科学素质。
    4.反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益。弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者。负责科协网上平台建设。
    5.参与科技政策和法规的制定。推进市级科技智库建设，开展决策咨询和决策论证，提出政策建议。参与政治协商，推动决策科学化、民主化。
    6.开展科技工作者继续教育和技术培训工作。承担高端智力人才引进相关工作。组织科技工作者开展科技创新和科技咨询服务。
    7.开展国际民间科技交流与合作，发展同国(境)外科技团体和科技工作者的友好交往。加强与台港澳地区民间科技交流，促进祖国统一。
    8.开展科协组织建设，加强对市科协所属市级学会（协会、研究会、促进会）管理、指导、服务，推进学会改革和发展，增强自身发展能力。
    9.承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市科学技术协会部门决算包括：协会本级决算。

纳入衢州市科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市科学技术协会

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,271.55万元，支出总计1,271.55万元,与2021年度相比，各增加204.90万元，增长19.21%。主要原因是：2022年因工作开展需要新增了“政务服务综合体功能布局优化设施设备购置专项经费”、“第18届浙江省青少年电脑机器人竞赛经费”等一次性项目经费，专项经费支出比上年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,271.49万元；包括财政拨款收入1,271.49万元（其中，一般公共预算1,271.49万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,271.49万元，其中基本支出651万元，占51.2%；项目支出620.5万元，占48.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,271.49万元，支出总计1,271.49万元，与2021年相比，各增加225.90万元，增长21.61%。主要原因是2022年因工作开展需要新增了“政务服务综合体功能布局优化设施设备购置专项经费”、“第18届浙江省青少年电脑机器人竞赛经费”等一次性项目经费，一般公共预算财政拨款安排的专项经费比上年有所增加；财政拨款支出年初预算数1124.97万元，完成年初预算的113.02%，主要原因是年中依据相关文件精神追加了“大科创政策兑现类市级人才专项资金”和“政务服务综合体功能布局优化设施设备购置专项经费”；以及年中因人员新增、医疗保险、养老保险、公积金基数调增追加结算的人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,271.49万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加225.90万元，增长21.61%。主要原因是：2022年因工作开展需要新增了“政务服务综合体功能布局优化设施设备购置专项经费”、“第18届浙江省青少年电脑机器人竞赛经费”等一次性项目经费，一般公共预算财政拨款安排的专项经费支出比上年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,271.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,118.46万元,占87.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出80.54万元,占6.33%；卫生健康（类）支出9.41万元,占0.74%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出63.07万元,占4.96%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.97万元，支出决算为1,271.49万元,完成年初预算的113.02%，主要原因是年中依据相关文件精神追加了“大科创政策兑现类市级人才专项资金”和“政务服务综合体功能布局优化设施设备购置专项经费”；以及年中因人员新增、医疗保险、养老保险、公积金基数调增追加结算的人员经费。其中：

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为482.12万元，支出决算为497.97万元，完成年初预算的103.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员增加，相关的在职人员工资等支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为256.90万元，支出决算为277.10万元，完成年初预算的107.86%，决算数大于预算数的主要原因是根据相关文件精神年中追加了“政务服务综合体功能布局优化设施设备购置专项经费”。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是此项目严格按照预算执行。    

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为55.50万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的衢州市科学技术协会第八次代表大会经费因会议推迟到次年年初召开，相关的场租等支出在次年列支。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为285.00万元，完成年初预算的146.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中依据相关政策文件精神，追加了此项经费预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.78万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的135.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中因人员新增以及养老保险缴费基数的调整，追加了养老保险缴费支出的预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的135.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中因人员新增以及职业年金缴费基数的调整，追加了职业年金缴费支出的预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的293.86%，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员去世，追加了相关费用支出预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.41万元，比年初预算增加9.41万元，决算数大于预算数的主要原因是根据相关要求，对年初预算功能科目进行调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.14万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员增加及公积金缴存基数调整，增加公积金缴费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出651万元，其中：

人员经费594.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费56.11万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.48万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的63.17%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位一如既往地严格贯彻落实中央八项规定要求，规范公务出国经费以及公务接待活动，厉行节约，严控开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.12万元，占39.45%，与2021年度相比，减少0.59万元，下降34.50%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严控开支；公务接待费支出决算为1.72万元，占60.55%，与2021年度相比，减少0.17万元，下降8.99%，主要原因是按照公务接待费预算严控开支，严格执行公务餐制度相关规定，公务接待人次比上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.58万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的43.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，严控开支。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为2.58万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的43.41%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，过紧日子，严控开支。主要用于保障核定保留的科普宣传用“科普大篷车”所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.9万元，支出决算为1.72万元，完成全年预算的90.53%。国内公务接待14批次，累计142人次。主要用于接待公务相关人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定要求，规范公务接待活动，厉行节约，严控开支。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.72万元，主要用于上级以及外单位来访考察等接待14批次，累计142人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为46.57万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的120.49%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增人员，追加了相关的运行经费；比2021年度减少5.46万元，下降8.87%，主要原因是2022年全年平均在岗人数比上年少，相关的运行经费比上年减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额39.27万元，其中：政府采购货物支出24.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.91万元。授予中小企业合同金额39.27万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的0.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市科学技术协会本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位科普宣传用“科普大篷车”；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市科学技术协会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金620.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市科学技术协会随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，院士专家工作站建设工作专项经费项目和衢州市老科技工作者协会工作经费项目绩效自评具体情况如下：

院士专家工作站建设工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全市市级院士工作站、院士专家合作项目、院士之家进行年度认定、绩效评价；二是走访50余家企事业单位；三是走访院士专家17余人次；四是举办院士专家讲堂等活动。发现的问题及原因：该项目对年初设定的绩效目标完成度高，未发现问题。下一步改进措施：无。

衢州市老科技工作者协会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为22.5万元，执行数为22.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办15期培训班；二是开展6场科普讲座；三是组织20场次科技、医疗、科普“三下乡”活动；四是编印赠送各类科普资料2500册。发现的问题及原因：该项目对年初设定的绩效目标完成度高，未发现问题。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：

指反映用于开展科普活动的支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：指反映开展青少年科技活动的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

 衢州市科学技术协会2022年度部门决算公开表.xls